Wenn Dumm auf Dumm trifft...

Herzliches Hallo zusammen,

der Kunde hat bekanntlich immer recht, während sich Personen, die mit besagtem Kunden zu tun haben, denken: Wenn jeder so dumm ist wie der, schaffen wir es als Menschen nicht... Und ja, was soll ich sagen? Selbst wenn du nicht persönlich mit den Kunden im Kontakt stehst, also mehr "hinter den Kulissen" arbeitest, sozusagen, die menschliche Dummheit schafft es selbst noch in die hintersten, dunklesten Ecken^^

Ich arbeite z.B. als Buchhalter in einem größeren Unternehmen. Also kein direkter Kundenkontakt. Einzige was ich von den Kunden mitbekomme, sind deren Zahlungen. UND DAS REICHT MIR SCHON!!! Wie schwer kann es bitte sein, eine Rechnungsnummer korrekt anzugeben bei der Überweisung!? Bestenfalls schreiben die Kunden ihre Nummer im Format JAHR-######### GENAU SO und die Zahlung wird automatisch der richtigen Rechnung zugeordnet. Weniger Arbeit für uns und die Kunden sind zufrieden, dass ihre gewünschte Rechnung ausgebucht wurde. Oh und vertun sich nicht beim Komma... Jaaa, wir haben schon des öfteren mittlerweile Zahlungen über 10.000€ erhalten, aufgrund diesen Fehlers... Und natürlich darf man sich den zuviel bezahlten Betrag dann leider nicht auf sein persönliches Konto überweisen^^ Als Wiedergutmachung für die Psyche, oder so ;)

Es könnte so einfach und schön sein... Aber Kunden wären nicht Kunden, wenn sie nicht so kreativ wären. Die erfinden sich ihr ganz eigenes Rechnungsnummernformat: #####, Jahr######### (was die wohl mit all der gesparten Zeit durchs weglassen des - anfangen, wundere ich mich bis heute...), Jahr ########, ######### Jahr (und ja, auch diese Form gibts...);
Nicht zu vergessen meine Favoriten: Unsere Mehrwertsteuernummer als Rechnungsnummer (und ja, das kommt bis zu 3 MAL AM TAG VOR!), "Sarah" (weil es im GESAMTEN UNTERNEHMEN EINE EINZIGE mit dem Namen Sarah gibt!!!), unser BIC als Rechnungsnummer, "Produkte" (ja, unser Unternehmen hat eine VIELZAHL von Produkten, stellt euch vor...);
Mein bis jetzt größter Favorit: "Caxxi miei" (zensiert; es sollte "Cazzi miei" heißen, sozusagen "Mein Scheiß" im Sinne von "Was geht dich das an?"); Und ja, wir haben sie auf das Konto der Zahlerin gebucht. Nur um dann einige Tage später eine Mail vom Service zu erhalten, dass die Dame eigentlich eine andere Rechnung einer anderen Person zahlen wollte... Hey, cazzi suoi (suoi = ihre) hab mir das Geld selbst überwiesen, weil ich es nicht zuordnen konnte (darf man leider nicht zurückschreiben, wär aber so schön gewesen xD)
Und nicht zu vergessen: Personen die nichts als Überweisungsgrund mitschicken und bestenfalls noch für jemand anderes Zahlen, oder Personen die 100 verschiedene Rechnungen in einer Zahlung überweisen wollen, nur bei der 10. Rechnungsnummer ist dann nur mehr die Halbe da, weil das Zeichenlimit überschritten wurde und die restlichen 90 kannst du dir dann aus dem Arsch ziehen...

Es ist wirklich schlimm... Ich hoffe ja immer, wenn ich etwas mit den Kundenzahlungen zu tun habe, dass die anderen Mieter im Lager unten genug Lärm machen, dass man mich nicht fluchen hört, weil ich diese scheiß Zahlung nicht zuordnen kann, weshalb ich tiefer suchen muss im Programm, nur das blöde Programm lädt dann so eeeewig lange, dass man in der Zwischenzeit vergisst, was zum F... man suchen wollte ._.

Und dann gibt es noch Kunden, die korrekt die Rechnungsnummer angeben, bzw. mehrere angeben, weshalb das Programm die dann nicht zu 100% zuordnen kann und dort sitzt der Dumme dann hinter mir im Büro, wie ich heute drauf kam^^ Da wir bald wieder den Mahnprozess starten, eine Kollegin im Urlaub ist und ich zur Zeit weniger zu tun habe, darf ich die Bank ausbuchen und mich dann um die offenen Posten kümmern... Juhu... Es wäre ja nicht so schlimm, wenn die Kunden die richtige Rechnungsnummern angeben würden und meine Kollegen diese dann richtig zuordnen würden^^

Aber ey... Ich verstehe das Prinzip Kunde X hat eine Rechnung bezahlt, hat aber keinen offenen Posten, somit hat Kunde X vielleicht für Kunde Y bezahlt. Damit wir nichts falsches ausziffern, buchen wir die Zahlung auf Kunde X, da dieser ja die Zahlung vorgenommen hat und wenn sich dieser bei unserem Service meldet, können wir sie von dem Konto umbuchen. So weit, so gut. Nur heute gab es einige Fälle, bei denen Kunde X z.B. 2 Rechnungen bezahlt hat, hat beide Rechnungsnummern angegeben und trotzdem wurde der gesamte Betrag auf Kunde X gebucht, anstelle eines Splits auf Kunde X und Kunde Y... Heißt Kunde X hat zuviel auf dem Konto, während Kunde Y die eigentlich bereits bezahlte Rechnung noch offen vorfindet. Heißt, ich kann die Zuordnung z.T. wieder aufheben, mach eine Umbuchung vom falschen Betrag und buche beide offene Rechnungen aus.

Ich verstehe es, wenn Informationen zur Zahlung fehlen, wie eben die Rechnungsnummer. Aber die Informationen waren in der Beschreibung, sie sind sogar mit ins Programm gekommen! Warum wurden die nicht korrekt ausgebucht!? Und ja, es gibt auch noch weitere spezielle Sonderfälle, wo beispielsweise ein Blick in unser altes Programm Klarheit verschaffen würde... Was scheints nicht gemacht wurde...

Es ist nicht leicht... Ich habe heute angefangen mit den offenen Posten, eine Bank wurde komplett durchgeschaut (die Kleinere, mit etwa 20 Kunden), während ich bei der Hauptbank 20 Kunden durchgeschaut habe, von 99... Immerhin wieder schöne Überstunden zusammengekommen; Morgen geht es dann weiter mit denen... Jeii ._.

Beste Grüße, euer total nicht verzweifelter,
@dissi